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HomeMy Public PortalAboutB) II.B.b - Temple City - Resource Alignment Diagnostic ToolDe p a r t m e n t Pr o g r a m Nu m b e r Qu a r t i l e Gr o u p To t a l Es t i m a t e d Bu d g e t Fu n d Pr o g r a m C o s t Po r t i o n Fu n d e d b y Ge n e r a l Go v e r n m e n t Re v e n u e Po r t i o n F u n d e d b y Pr o g r a m R e v e n u e s Program Revenue Collected in Excess of Program CostsPersonnel Costs Non-Personnel Allocated Costs Direct Program Costs P r i or i D ep a r t me n t P ro g r a m N am e P ro g r a m N um b er P r i or it y R an ki ng 20 1 0 (F i l t er S pe c if i c ) FU N D # o f FT E T o t a l B u d ge t #V A L U E ! P ro g r a m R evenue -$ P ersonne l C os t s N on-P ersonne l All oca t e d C os t s Di rec t P rogram C os ts 1 A dm i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - A d m i n i s t r a Ad m i n i s t r a t i v e S u p p o r t 9 1 1 4 1 9 , 0 8 4 $ G e n e r a l 0 . 1 0 9 , 0 8 4 $ 9 , 0 8 4 $ - $ - $ 8,766 $ 318 $ -$ 9,084 $ 1 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - F i n a n c e A c c o u n t s P a y a b l e 9 0 3 3 1 6 9 , 2 3 4 $ G e n e r a l 0 . 7 5 6 9 , 2 3 4 $ 6 9 , 2 3 4 $ - $ - $ 66,848 $ 2,386 $ -$ 69,234 $ 1 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - F i n a n c e B u d g e t P r e p a r a t i o n 9 0 3 5 1 3 7 , 4 6 1 $ G e n e r a l 0 . 3 0 3 7 , 4 6 1 $ 3 7 , 4 6 1 $ - $ - $ 36,507 $ 954 $ -$ 37,461 $ 1 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - F i n a n c e F i s c a l P o l i c y / I n t e r n a l C o n t r o l 9 0 3 8 1 1 2 , 2 4 6 $ G e n e r a l 0 . 0 9 1 2 , 2 4 6 $ 1 2 , 2 4 6 $ - $ - $ 11,969 $ 277 $ -$ 12,246 $ 1 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - F i n a n c e F i x e d A s s e t s 9 0 3 9 1 5 , 6 4 6 $ G e n e r a l 0 . 0 5 5 , 6 4 6 $ 5 , 6 4 6 $ - $ - $ 5,487 $ 159 $ -$ 5,646 $ 1 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - F i n a n c e I n d e p e n d e n t A u d i t 9 0 4 2 1 7 5 , 1 4 8 $ G e n e r a l 0 . 1 8 7 5 , 1 4 8 $ 7 5 , 1 4 8 $ - $ - $ 21,029 $ 54,119 $ -$ 75,148 $ 1 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - F i n a n c e P a y r o l l P r o c e s s i n g 9 0 4 5 1 1 2 , 4 5 8 $ G e n e r a l 0 . 1 3 1 2 , 4 5 8 $ 1 2 , 4 5 8 $ - $ - $ 12,036 $ 422 $ -$ 12,458 $ 1 A dm i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - I n s u r a n c e / Co m p e n s a t i o n / C l a s s i f i c a t i o n 9 0 5 5 1 2 0 , 2 7 7 $ G e n e r a l 0 . 0 5 2 0 , 2 7 7 $ 2 0 , 2 7 7 $ - $ - $ 7,051 $ 13,226 $ -$ 20,277 $ 1 A dm i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - I n s u r a n c e / Em p l o y e e B e n e f i t s A d m i n i s t r a t i o n 9 0 5 8 1 6 0 , 8 3 0 $ G e n e r a l 0 . 1 5 6 0 , 8 3 0 $ 6 0 , 8 3 0 $ - $ - $ 21,153 $ 39,677 $ -$ 60,830 $ 1 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - P e r s o n n e l D i s c i p l i n a r y A c t i o n C o m p l i a n c e a n d G u i d a n c e 9 0 5 6 1 1 2 , 5 1 3 $ G e n e r a l 0 . 1 0 1 2 , 5 1 3 $ 1 2 , 5 1 3 $ - $ - $ 11,808 $ 705 $ -$ 12,513 $ 1 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - P e r s o n n e l E m p l o y e e P e r f o r m a n c e E v a l u a t i o n a n d S u p p o r t 9 0 6 0 1 4 , 7 3 1 $ G e n e r a l 0 . 0 3 4 , 7 3 1 $ 4 , 7 3 1 $ - $ - $ 4,087 $ 644 $ -$ 4,731 $ 1 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - P e r s o n n e l E m p l o y e e S e l e c t i o n a n d R e c r u i t m e n t A d m i n i s t r a 90 6 3 1 3 2 , 6 8 8 $ G e n e r a l 0 . 1 5 3 2 , 6 8 8 $ 3 2 , 6 8 8 $ - $ - $ 21,153 $ 11,536 $ -$ 32,688 $ 1 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - P e r s o n n e l L e a v e P r o g r a m A d m i n i s t r a t i o n ( F M L A , C F R A , P 90 6 4 1 6 , 5 6 2 $ G e n e r a l 0 . 0 5 6 , 5 6 2 $ 6 , 5 6 2 $ - $ - $ 5,904 $ 658 $ -$ 6,562 $ 1 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - P e r s o n n e l P o l i c y A d m i n i s t r a t i o n 9 0 6 5 1 3 3 , 1 9 4 $ G e n e r a l 0 . 2 5 3 3 , 1 9 4 $ 3 3 , 1 9 4 $ - $ - $ 32,961 $ 233 $ -$ 33,194 $ 1 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - P e r s o n n e l S u p e r v i s o r / M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g a n d C o n f l i c 9 0 6 7 1 1 2 , 5 1 3 $ G e n e r a l 0 . 1 0 1 2 , 5 1 3 $ 1 2 , 5 1 3 $ - $ - $ 11,808 $ 705 $ -$ 12,513 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - B u i l d i n g B u i l d i n g P l a n C h e c k 4 5 1 2 0 9 , 6 0 0 $ G e n e r a l 0 . 9 0 2 0 9 , 6 0 0 $ 2 0 9 , 6 0 0 $ - $ - $ 101,667 $ 107,934 $ -$ 209,600 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - B u i l d i n g B u i l d i n g I n s p e c t i o n s 4 6 1 1 8 3 , 0 2 3 $ G e n e r a l 0 . 8 0 1 8 3 , 0 2 3 $ 1 8 3 , 0 2 3 $ - $ - $ 87,082 $ 95,941 $ -$ 183,023 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - E n g i n e e r Pu b l i c W o r k s P l a n C h e c k 4 8 1 6 6 , 0 1 0 $ G a s T a x 0 . 2 7 6 6 , 0 1 0 $ 6 6 , 0 1 0 $ - $ - $ 38,235 $ 27,775 $ -$ 66,010 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - E n g i n e e r Pu b l i c W o r k s P e r m i t I s s u a n c e 4 9 1 4 3 , 3 0 8 $ G a s T a x 0 . 2 3 4 3 , 3 0 8 $ 4 3 , 3 0 8 $ - $ - $ 20,583 $ 22,725 $ -$ 43,308 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - E n g i n e e r Pu b l i c W o r k s I n s p e c t i o n s 5 0 1 1 $ G a s T a x 0 . 0 0 1 $ 1 $ - $ - $ -$ 1 $ -$ 1 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P l a n n i n g D e v e l o p m e n t R e v i e w 5 3 1 3 1 9 , 7 9 2 $ G e n e r a l 3 . 0 0 3 1 9 , 7 9 2 $ 3 1 9 , 7 9 2 $ - $ - $ 261,523 $ 58,269 $ -$ 319,792 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P l a n n i n g G e n e r a l P l a n U p d a t e a n d I m p l e m e n t a t i o n 5 4 1 5 0 , 2 9 0 $ G e n e r a l 0 . 4 1 5 0 , 2 9 0 $ 5 0 , 2 9 0 $ - $ - $ 42,411 $ 7,880 $ -$ 50,290 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P l a n n i n g D e v e l o p m e n t C o d e U p d a t e a n d r e l a t e d A m e n d m 55 1 6 1 , 9 5 2 $ G e n e r a l 0 . 5 1 6 1 , 9 5 2 $ 6 1 , 9 5 2 $ - $ - $ 52,127 $ 9,825 $ -$ 61,952 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P l a n n i n g P l a n n i n g C o m m i s s i o n 5 9 1 1 9 , 8 3 5 $ G e n e r a l 0 . 1 5 1 9 , 8 3 5 $ 1 9 , 8 3 5 $ - $ - $ 16,917 $ 2,918 $ -$ 19,835 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S a LA S D P a t r o l S e r v i c e s 2 6 1 3 , 5 1 2 , 5 0 0 $ G e n e r a l 0 . 0 0 3 , 5 1 2 , 5 0 0 $ 3 , 5 1 2 , 5 0 0 $ - $ - $ -$ 3,512,500 $ -$ 3,512,500 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S a LA S D C o m m u n i t y P o l i c i n g T e a m 2 9 1 1 , 7 8 5 $ G e n e r a l 0 . 0 0 1 , 7 8 5 $ 1 , 7 8 5 $ - $ - $ -$ 1,785 $ -$ 1,785 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S a Pa r k P a t r o l 3 2 1 9 4 , 8 4 1 $ G e n e r a l 1 . 6 6 9 4 , 8 4 1 $ 9 4 , 8 4 1 $ - $ - $ 94,741 $ 100 $ -$ 94,841 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S a Em e r g e n c y P r e p a r e d n e s s ( C o m m u n i t y / R e g i o n a 37 1 1 3 1 , 0 0 8 $ G e n e r a l 0 . 7 9 1 3 1 , 0 0 8 $ 1 3 1 , 0 0 8 $ - $ - $ 64,738 $ 66,270 $ -$ 131,008 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S a Co m m u n i t y P r e s e r v a t i o n 3 8 1 4 0 2 , 1 3 6 $ G e n e r a l 4 . 1 8 4 0 2 , 1 3 6 $ 4 0 2 , 1 3 6 $ - $ - $ 347,986 $ 54,150 $ -$ 402,136 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S a Pa r k i n g A d m i n i s t r a t i o n 4 0 1 3 0 2 , 1 1 6 $ G e n e r a l 3 . 5 4 3 0 2 , 1 1 6 $ 3 0 2 , 1 1 6 $ - $ - $ 221,656 $ 80,460 $ -$ 302,116 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S e Tr a f f i c E n g i n e e r i n g 6 1 1 5 , 9 1 9 $ G e n e r a l 0 . 0 2 5 , 9 1 9 $ 5 , 9 1 9 $ - $ - $ 2,395 $ 3,523 $ -$ 5,919 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S e NP D E S / S t o r m W a t e r M a n a g e m e n t 6 2 1 5 5 , 0 5 8 $ G a s T a x 0 . 1 7 5 5 , 0 5 8 $ 5 5 , 0 5 8 $ - $ - $ 16,303 $ 38,755 $ -$ 55,058 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S e St r e e t a n d S i d e w a l k M a i n t e n a n c e 6 3 1 4 0 , 0 0 5 $ G a s T a x 0 . 1 2 4 0 , 0 0 5 $ 4 0 , 0 0 5 $ - $ - $ 12,994 $ 27,011 $ -$ 40,005 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S e LA C D P W S e w e r & S t o r m D r a i n s 6 4 1 3 9 5 , 4 0 1 $ G a s T a x 1 . 3 2 3 9 5 , 4 0 1 $ 3 9 5 , 4 0 1 $ - $ - $ 86,539 $ 308,862 $ -$ 395,401 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S e LA C D P W T r a f f i c S i g n a l s & S t r e e t L i g h t i n g 6 5 1 6 3 , 1 4 1 $ L i g h t i n g a n d L a n d s c a p e 0. 1 8 6 3 , 1 4 1 $ 6 3 , 1 4 1 $ - $ - $ 22,038 $ 41,103 $ -$ 63,141 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S e LA C D P W S t r e e t s & S i d e w a l k s 6 6 1 7 6 , 2 5 4 $ G a s T a x 0 . 2 0 7 6 , 2 5 4 $ 7 6 , 2 5 4 $ - $ - $ 24,278 $ 51,975 $ -$ 76,254 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S e So l i d W a s t e M a n a g e m e n t 6 8 1 3 0 , 4 8 8 $ G e n e r a l 0 . 0 9 3 0 , 4 8 8 $ 3 0 , 4 8 8 $ - $ - $ 9,349 $ 21,139 $ -$ 30,488 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S e St r e e t C l e a n i n g 6 9 1 2 2 , 7 5 7 $ G a s T a x 0 . 0 6 2 2 , 7 5 7 $ 2 2 , 7 5 7 $ - $ - $ 8,664 $ 14,093 $ -$ 22,757 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S e Tr a f f i c S i g n a l s a n d S i g n a g e 7 0 1 1 8 2 , 6 6 9 $ L i g h t i n g a n d L a n d s c a p e 0. 0 9 1 8 2 , 6 6 9 $ 1 8 2 , 6 6 9 $ - $ - $ 10,905 $ 171,764 $ -$ 182,669 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S e Gr a f f i t i A b a t e m e n t 7 1 1 1 3 , 2 4 0 $ G e n e r a l 0 . 0 4 1 3 , 2 4 0 $ 1 3 , 2 4 0 $ - $ - $ 5,020 $ 8,221 $ -$ 13,240 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S e Bi c y c l e T r a n s p o r t a t i o n A c t G r a n t P r o g r a m 7 3 1 3 0 , 4 8 8 $ G r a n t s 0 . 0 9 3 0 , 4 8 8 $ 3 0 , 4 8 8 $ - $ - $ 9,349 $ 21,139 $ -$ 30,488 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S e Sa f e R o u t e s t o S c h o o l G r a n t P r o g r a m 7 4 1 1 5 , 4 3 5 $ G r a n t s 0 . 0 4 1 5 , 4 3 5 $ 1 5 , 4 3 5 $ - $ - $ 6,040 $ 9,395 $ -$ 15,435 $ 1 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S e En e r g y E f f i c i e n c y P r o g r a m s ( E E C A P ) 7 5 1 2 0 , 9 7 1 $ G e n e r a l 0 . 0 7 2 0 , 9 7 1 $ 2 0 , 9 7 1 $ - $ - $ 5,704 $ 15,267 $ -$ 20,971 $ 1 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C l e r k ' s G e n e r a l M u n i c i p a l E l e c t i o n 9 0 0 1 1 1 3 6 , 0 4 6 $ G e n e r a l 0 . 3 6 1 3 6 , 0 4 6 $ 1 3 6 , 0 4 6 $ - $ - $ 40,127 $ 95,920 $ -$ 136,046 $ 1 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C l e r k ' s D i s c l o s u r e s a n d T r a i n i n g s 9 0 0 3 1 2 , 7 9 7 $ G e n e r a l 0 . 0 2 2 , 7 9 7 $ 2 , 7 9 7 $ - $ - $ 2,662 $ 134 $ -$ 2,797 $ 1 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C l e r k ' s D o c u m e n t I m a g i n g 9 0 0 6 1 1 3 , 3 6 0 $ G e n e r a l 0 . 0 9 1 3 , 3 6 0 $ 1 3 , 3 6 0 $ - $ - $ 6,756 $ 6,605 $ -$ 13,360 $ 1 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y M a n a g e St r a t e g i c P l a n n i n g 8 2 1 5 4 , 8 3 8 $ G e n e r a l 0 . 3 0 5 4 , 8 3 8 $ 5 4 , 8 3 8 $ - $ - $ 53,488 $ 1,351 $ -$ 54,838 $ 1 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C o m m u n i c a Co n n e c t M a g a z i n e 8 6 1 1 7 5 , 1 1 2 $ G e n e r a l 0 . 5 2 1 7 5 , 1 1 2 $ 1 7 5 , 1 1 2 $ - $ - $ 46,722 $ 128,390 $ -$ 175,112 $ 2 A dm i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - A d m i n i s t r a St r a t e g i c a n d S u c c e s s i o n P l a n n i n g 9 0 3 2 2 9 , 1 5 0 $ G e n e r a l 0 . 0 5 9 , 1 5 0 $ 9 , 1 5 0 $ - $ - $ 8,992 $ 157 $ -$ 9,150 $ 2 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - F i n a n c e C a s h M a n a g e m e n t 9 0 3 6 2 2 0 , 5 2 4 $ G e n e r a l 0 . 1 5 2 0 , 5 2 4 $ 2 0 , 5 2 4 $ - $ - $ 20,047 $ 477 $ -$ 20,524 $ 2 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - F i n a n c e G e n e r a l L e d g e r 9 0 4 0 2 2 6 , 7 7 4 $ G e n e r a l 0 . 2 9 2 6 , 7 7 4 $ 2 6 , 7 7 4 $ - $ - $ 25,859 $ 915 $ -$ 26,774 $ 2 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - F i n a n c e L o n g T e r m F i n a n c i a l P l a n 9 0 4 3 2 9 , 1 5 0 $ G e n e r a l 0 . 0 5 9 , 1 5 0 $ 9 , 1 5 0 $ - $ - $ 8,992 $ 157 $ -$ 9,150 $ 2 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - F i n a n c e M o n i t o r i n g B u d g e t 9 0 4 4 2 5 , 6 4 6 $ G e n e r a l 0 . 0 5 5 , 6 4 6 $ 5 , 6 4 6 $ - $ - $ 5,487 $ 159 $ -$ 5,646 $ 2 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - F i n a n c e C A F R P r e p a r a t i o n 9 0 4 6 2 1 4 , 7 9 4 $ G e n e r a l 0 . 1 0 1 4 , 7 9 4 $ 1 4 , 7 9 4 $ - $ - $ 14,479 $ 315 $ -$ 14,794 $ 2 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - F i n a n c e Q u a r t e r l y a n d M o n t h l y F i n a n c i a l R e p o r t i n g 9 0 4 8 2 2 1 , 2 0 0 $ G e n e r a l 0 . 2 2 2 1 , 2 0 0 $ 2 1 , 2 0 0 $ - $ - $ 20,500 $ 700 $ -$ 21,200 $ 2 A dm i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - I n s u r a n c e / Em p l o y e e R e c o g n i t i o n ( 1 ) 9 0 6 1 . 1 2 1 2 , 3 4 5 $ G e n e r a l 0 . 0 2 1 2 , 3 4 5 $ 1 2 , 3 4 5 $ - $ - $ 7,266 $ 5,079 $ -$ 12,345 $ 2 A dm i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - I n s u r a n c e / W o r k e r s C o m p e n s a t i o n a n d R e p o r t i n g 9 0 6 8 2 2 0 , 6 7 7 $ G e n e r a l 0 . 0 5 2 0 , 6 7 7 $ 2 0 , 6 7 7 $ - $ - $ 7,051 $ 13,626 $ -$ 20,677 $ 2 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - P e r s o n n e l C i t y W i d e T r a i n i n g a n d D e v e l o p m e n t 9 0 5 4 2 3 4 , 1 9 5 $ G e n e r a l 0 . 1 0 3 4 , 1 9 5 $ 3 4 , 1 9 5 $ - $ - $ 14,102 $ 20,094 $ -$ 34,195 $ 2 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - P e r s o n n e l E m p l o y e e O r i e n t a t i o n a n d E x i t I n t e r v i e w P r o c e s 90 5 9 2 7 , 0 9 8 $ G e n e r a l 0 . 0 5 7 , 0 9 8 $ 7 , 0 9 8 $ - $ - $ 7,051 $ 47 $ -$ 7,098 $ 2 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - P e r s o n n e l E m p l o y e e R e c o g n i t i o n ( 2 ) 9 0 6 1 . 2 2 1 0 , 0 0 0 $ G e n e r a l 0 . 0 0 1 0 , 0 0 0 $ 1 0 , 0 0 0 $ - $ - $ -$ 10,000 $ -$ 10,000 $ 2 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - P e r s o n n e l E m p l o y e e R e c o r d M a i n t e n a n c e 9 0 6 2 2 7 , 0 9 8 $ G e n e r a l 0 . 0 5 7 , 0 9 8 $ 7 , 0 9 8 $ - $ - $ 7,051 $ 47 $ -$ 7,098 $ 2 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - B u i l d i n g P r o f e s s i o n a l D e v e l o p m e n t 4 7 2 1 $ G e n e r a l 0 . 0 0 1 $ 1 $ - $ - $ -$ 1 $ -$ 1 $ 2 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P l a n n i n g S u p p o r t S e r v i c e s 5 7 2 1 1 5 , 8 9 9 $ G e n e r a l 1 . 3 4 1 1 5 , 8 9 9 $ 1 1 5 , 8 9 9 $ - $ - $ 89,829 $ 26,070 $ -$ 115,899 $ 2 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S a LA S D S p e c i a l E v e n t s 3 0 2 5 3 , 7 9 5 $ G e n e r a l 0 . 0 0 5 3 , 7 9 5 $ 5 3 , 7 9 5 $ - $ - $ -$ 53,795 $ -$ 53,795 $ 2 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S a An i m a l S e r v i c e s / C o n t r o l 3 3 2 1 6 4 , 6 1 8 $ G e n e r a l 0 . 2 5 1 6 4 , 6 1 8 $ 1 6 4 , 6 1 8 $ - $ - $ 22,403 $ 142,215 $ -$ 164,618 $ 2 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S a Sp e c i a l E v e n t s - N a t i o n a l N i g h t O u t / B i k e R o d e o 3 5 2 6 , 1 9 9 $ G e n e r a l 0 . 0 2 6 , 1 9 9 $ 6 , 1 9 9 $ - $ - $ 2,099 $ 4,100 $ -$ 6,199 $ 2 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S a Ne i g h b o r h o o d / B u s i n e s s W a t c h 3 6 2 3 1 , 4 2 7 $ G e n e r a l 0 . 3 2 3 1 , 4 2 7 $ 3 1 , 4 2 7 $ - $ - $ 27,327 $ 4,100 $ -$ 31,427 $ 2 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S a Pa r k i n g C o n t r o l 3 9 2 3 8 , 7 2 5 $ G e n e r a l 0 . 5 3 3 8 , 7 2 5 $ 3 8 , 7 2 5 $ - $ - $ 38,725 $ -$ -$ 38,725 $ 2 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S a Pu b l i c S a f e t y C o m m i s s i o n 4 1 2 1 4 , 9 7 7 $ G e n e r a l 0 . 1 3 1 4 , 9 7 7 $ 1 4 , 9 7 7 $ - $ - $ 14,977 $ -$ -$ 14,977 $ 2 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S a Su p p o r t S e r v i c e s 4 4 2 2 3 , 4 9 4 $ G e n e r a l 0 . 4 4 2 3 , 4 9 4 $ 2 3 , 4 9 4 $ - $ - $ 23,494 $ -$ -$ 23,494 $ 2 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S e Ci t y P a r k i n g L o t M a i n t e n a n c e 6 7 2 3 0 7 , 5 4 7 $ G e n e r a l 1 . 0 2 3 0 7 , 5 4 7 $ 3 0 7 , 5 4 7 $ - $ - $ 69,148 $ 238,399 $ -$ 307,547 $ 2 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S e Su p p o r t S e r v i c e s 7 6 2 3 3 4 , 0 8 0 $ G e n e r a l 1 . 0 3 3 3 4 , 0 8 0 $ 3 3 4 , 0 8 0 $ - $ - $ 92,158 $ 241,923 $ -$ 334,080 $ Nu m b e r o f F T E s Pr o g r a m N a m e 1 De p a r t m e n t Pr o g r a m Nu m b e r Qu a r t i l e Gr o u p To t a l Es t i m a t e d Bu d g e t Fu n d Pr o g r a m C o s t Po r t i o n Fu n d e d b y Ge n e r a l Go v e r n m e n t Re v e n u e Po r t i o n F u n d e d b y Pr o g r a m R e v e n u e s Program Revenue Collected in Excess of Program CostsPersonnel Costs Non-Personnel Allocated Costs Direct Program Costs Nu m b e r o f F T E s Pr o g r a m N a m e 2 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S e Ra d i o O p e r a t i o n s 9 0 7 3 2 2 4 , 3 0 2 $ G e n e r a l 0 . 2 1 2 4 , 3 0 2 $ 2 4 , 3 0 2 $ - $ - $ 24,302 $ -$ -$ 24,302 $ 2 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S e GI S S e r v i c e s 9 0 7 4 2 5 1 , 0 7 7 $ G a s T a x 0 . 1 7 5 1 , 0 7 7 $ 5 1 , 0 7 7 $ - $ - $ 12,323 $ 38,755 $ -$ 51,077 $ 2 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S e Ci t y F a c i l i t i e s M a i n t e n a n c e 90 7 5 2 3 1 5 , 6 5 9 $ G e n e r a l 1 . 0 4 3 1 5 , 6 5 9 $ 3 1 5 , 6 5 9 $ - $ - $ 71,388 $ 244,271 $ -$ 315,659 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C l e r k ' s S t r e e t B a n n e r P e r m i t s 7 2 5 , 7 9 2 $ G e n e r a l 0 . 0 6 5 , 7 9 2 $ 5 , 7 9 2 $ - $ - $ 5,388 $ 403 $ -$ 5,792 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C l e r k ' s A g r e e m e n t E x e c u t i o n a n d C o m p l i a n c e 9 0 0 8 2 6 , 4 4 1 $ G e n e r a l 0 . 0 6 6 , 4 4 1 $ 6 , 4 4 1 $ - $ - $ 6,038 $ 403 $ -$ 6,441 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C l e r k ' s R e c o r d s M a n a g e m e n t 9 0 1 5 2 3 3 , 6 6 4 $ G e n e r a l 0 . 3 9 3 3 , 6 6 4 $ 3 3 , 6 6 4 $ - $ - $ 31,043 $ 2,621 $ -$ 33,664 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C l e r k ' s A nn u a l W o r k P l a n D e v e l o p m e n t ( 2 ) 91 2 4 . 2 2 5 , 5 9 4 $ G e n e r a l 0 . 0 4 5 , 5 9 4 $ 5 , 5 9 4 $ - $ - $ 5,325 $ 269 $ -$ 5,594 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C o u n c i L e g a l S e r v i c e s 9 1 1 0 2 2 2 2 , 0 0 0 $ G e n e r a l 0 . 0 0 2 2 2 , 0 0 0 $ 2 2 2 , 0 0 0 $ - $ - $ -$ 222,000 $ -$ 222,000 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y M a n a g e Ci v i c C e n t e r M a s t e r P l a n n i n g 8 1 2 4 6 , 2 7 4 $ G e n e r a l 0 . 2 0 4 6 , 2 7 4 $ 4 6 , 2 7 4 $ - $ - $ 45,374 $ 900 $ -$ 46,274 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y M a n a g e Co n t r a c t O v e r s i g h t 9 1 1 6 2 5 , 8 3 2 $ G e n e r a l 0 . 0 5 5 , 8 3 2 $ 5 , 8 3 2 $ - $ - $ 5,607 $ 225 $ -$ 5,832 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y M a n a g e Bu d g e t P r e p a r a t i o n 9 1 1 9 2 1 9 , 8 2 9 $ G e n e r a l 0 . 1 0 1 9 , 8 2 9 $ 1 9 , 8 2 9 $ - $ - $ 19,379 $ 450 $ -$ 19,829 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y M a n a g e Su p p o r t : C i t y C o u n c i l 9 1 2 3 2 1 9 , 1 5 9 $ G e n e r a l 0 . 2 7 1 9 , 1 5 9 $ 1 9 , 1 5 9 $ - $ - $ 17,959 $ 1,200 $ -$ 19,159 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y M a n a g e An n u a l W o r k P l a n D e v e l o p m e n t ( 1 ) 91 2 4 . 1 2 6 9 , 0 5 4 $ G e n e r a l 0 . 0 8 6 9 , 0 5 4 $ 6 9 , 0 5 4 $ - $ - $ 18,694 $ 50,360 $ -$ 69,054 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y M a n a g e Su p p o r t : C i t y M a n a g e r 9 1 2 7 2 1 9 , 3 0 9 $ G e n e r a l 0 . 2 2 1 9 , 3 0 9 $ 1 9 , 3 0 9 $ - $ - $ 18,323 $ 986 $ -$ 19,309 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y M a n a g e Gr a n t A d m i n i s t r a t i o n 9 1 3 3 2 3 1 , 1 9 8 $ G e n e r a l 0 . 0 4 3 1 , 1 9 8 $ 3 1 , 1 9 8 $ - $ - $ 11,018 $ 20,180 $ -$ 31,198 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C o m m u n i c a Do w n t o w n T r o l l e y 8 3 2 2 , 2 4 4 $ G e n e r a l 0 . 0 3 2 , 2 4 4 $ 2 , 2 4 4 $ - $ - $ 2,109 $ 135 $ -$ 2,244 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C o m m u n i c a AM 1 6 9 0 8 4 2 3 , 7 4 0 $ G e n e r a l 0 . 0 5 3 , 7 4 0 $ 3 , 7 4 0 $ - $ - $ 3,515 $ 225 $ -$ 3,740 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C o m m u n i c a Di g i t a l B i l l b o a r d 8 7 2 9 , 5 2 8 $ G e n e r a l 0 . 0 6 9 , 5 2 8 $ 9 , 5 2 8 $ - $ - $ 9,258 $ 270 $ -$ 9,528 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C o m m u n i c a Me d i a a n d C o m m u n i t y R e l a t i o n s 8 8 2 1 1 , 4 8 3 $ G e n e r a l 0 . 0 9 1 1 , 4 8 3 $ 1 1 , 4 8 3 $ - $ - $ 11,067 $ 416 $ -$ 11,483 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C o m m u n i c a Pu b l i c A r t 8 9 2 7 8 , 5 4 6 $ G e n e r a l 0 . 6 2 7 8 , 5 4 6 $ 7 8 , 5 4 6 $ - $ - $ 55,755 $ 22,791 $ -$ 78,546 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C o m m u n i c a Ro s e m e a d B o u l e v a r d P u b l i c O u t r e a c h 9 0 2 7 , 1 1 1 $ G e n e r a l 0 . 0 7 7 , 1 1 1 $ 7 , 1 1 1 $ - $ - $ 6,796 $ 315 $ -$ 7,111 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C o m m u n i c a So c i a l M e d i a 9 1 2 1 , 9 5 7 $ G e n e r a l 0 . 0 3 1 , 9 5 7 $ 1 , 9 5 7 $ - $ - $ 1,833 $ 124 $ -$ 1,957 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C o m m u n i c a W e b s i t e M a n a g e m e n t a n d D e v e l o p m e n t 9 3 2 2 6 , 0 1 5 $ G e n e r a l 0 . 2 4 2 6 , 0 1 5 $ 2 6 , 0 1 5 $ - $ - $ 24,924 $ 1,092 $ -$ 26,015 $ 2 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C o m m u n i c a KG E M 9 4 2 3 6 , 7 4 0 $ G e n e r a l 0 . 0 5 3 6 , 7 4 0 $ 3 6 , 7 4 0 $ - $ - $ 3,515 $ 33,225 $ -$ 36,740 $ 2 P a r k s & R e c r e a t i o n - P a r k s - M a i n t e P a r k s & O p e n S p a c e M a s t e r P l a n 1 0 1 2 1 $ G e n e r a l 0 . 0 0 1 $ 1 $ - $ - $ -$ 1 $ -$ 1 $ 2 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Co m m u n i t y E v e n t s - S u m m e r C o n c e r t S e r i e s 1 3 4 2 3 6 , 9 0 2 $ G e n e r a l 0 . 2 5 3 6 , 9 0 2 $ 3 6 , 6 5 2 $ 2 5 0 $ - $ 15,787 $ 17,947 $ 3,168 $ 33,734 $ 3 A dm i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - A d m i n i s t r a Pr i o r i t y B a s e d B u d g e t i n g 9 0 3 1 3 1 4 , 7 9 5 $ G e n e r a l 0 . 1 0 1 4 , 7 9 5 $ 1 4 , 7 9 5 $ - $ - $ 14,479 $ 317 $ -$ 14,795 $ 3 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - F i n a n c e C a s h R e c e i p t s 9 0 3 7 3 2 5 , 4 6 3 $ G e n e r a l 0 . 2 9 2 5 , 4 6 3 $ 2 5 , 4 6 3 $ - $ - $ 24,540 $ 923 $ -$ 25,463 $ 3 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - F i n a n c e P r o p e r t y a n d S a l e s T a x R e p o r t i n g 9 0 4 7 3 9 , 5 0 0 $ G e n e r a l 0 . 0 0 9 , 5 0 0 $ 9 , 5 0 0 $ - $ - $ -$ 9,500 $ -$ 9,500 $ 3 A dm i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - I n s u r a n c e / Em p l o y e e A s s i s t a n c e P r o g r a m ( 1 ) 9 0 5 7 . 1 3 2 0 , 2 7 7 $ G e n e r a l 0 . 0 5 2 0 , 2 7 7 $ 2 0 , 2 7 7 $ - $ - $ 7,051 $ 13,226 $ -$ 20,277 $ 3 A dm i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - I n s u r a n c e / Ri s k M a n a g e m e n t 9 0 6 6 3 1 4 6 , 1 1 9 $ G e n e r a l 0 . 3 0 1 4 6 , 1 1 9 $ 1 4 6 , 1 1 9 $ - $ - $ 66,352 $ 79,766 $ -$ 146,119 $ 3 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - P e r s o n n e l E m p l o y e e A s s i s t a n c e P r o g r a m ( 2 ) 9 0 5 7 . 2 3 3 , 6 0 0 $ G e n e r a l 0 . 0 0 3 , 6 0 0 $ 3 , 6 0 0 $ - $ - $ -$ 3,600 $ -$ 3,600 $ 3 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - H o u s i n g C D B G P r o g r a m s 5 1 3 1 1 4 , 6 9 2 $ G e n e r a l 0 . 3 5 1 1 4 , 6 9 2 $ 1 1 4 , 6 9 2 $ - $ - $ 41,571 $ 73,121 $ -$ 114,692 $ 3 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P l a n n i n g H i s t o r i c P r e s e r v a t i o n 5 6 3 3 0 , 7 3 1 $ G e n e r a l 0 . 2 1 3 0 , 7 3 1 $ 3 0 , 7 3 1 $ - $ - $ 26,743 $ 3,988 $ -$ 30,731 $ 3 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P l a n n i n g B u s i n e s s L i c e n s e R e v i e w 5 8 3 6 0 , 3 2 6 $ G e n e r a l 0 . 7 0 6 0 , 3 2 6 $ 6 0 , 3 2 6 $ - $ - $ 46,707 $ 13,619 $ -$ 60,326 $ 3 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P l a n n i n g P r o f e s s i o n a l D e v e l o p m e n t 6 0 3 1 $ G e n e r a l 0 . 0 0 1 $ 1 $ - $ - $ -$ 1 $ -$ 1 $ 3 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S a Co n t r a c t S e r v i c e s C r o s s i n g G u a r d 3 1 3 7 7 , 2 3 5 $ G e n e r a l 0 . 0 0 7 7 , 2 3 5 $ 7 7 , 2 3 5 $ - $ - $ -$ 77,235 $ -$ 77,235 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - A l l A g e n d a P a c k e t s a n d S t a f f R e p o r t s 9 1 0 9 3 7 3 , 0 5 1 $ G e n e r a l 0 . 4 5 7 3 , 0 5 1 $ 7 3 , 0 5 1 $ - $ - $ 71,013 $ 2,037 $ -$ 73,051 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C l e r k ' s M u n i c i p a l C o d e C o d i f i c a t i o n 9 0 0 2 3 8 , 1 9 5 $ G e n e r a l 0 . 0 3 8 , 1 9 5 $ 8 , 1 9 5 $ - $ - $ 3,994 $ 4,202 $ -$ 8,195 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C l e r k ' s P u b l i c R e c o r d s R e q u e s t s 9 0 1 4 3 1 6 , 0 2 9 $ G e n e r a l 0 . 1 5 1 6 , 0 2 9 $ 1 6 , 0 2 9 $ - $ - $ 13,471 $ 2,558 $ -$ 16,029 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C l e r k ' s A g e n d a P a c k e t s a n d S t a f f R e p o r t s 9 1 1 8 3 8 4 , 1 3 8 $ G e n e r a l 0 . 7 7 8 4 , 1 3 8 $ 8 4 , 1 3 8 $ - $ - $ 78,462 $ 5,676 $ -$ 84,138 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C o u n c i R e g i o n a l / I n t e r g o v e r n m e n t a l A f f a i r s 7 7 3 4 6 , 3 6 7 $ G e n e r a l 0 . 7 0 4 6 , 3 6 7 $ 4 6 , 3 6 7 $ - $ - $ 10,659 $ 35,708 $ -$ 46,367 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C o u n c i A nn u a l C e r e m o n i e s 7 9 3 1 6 , 8 3 4 $ G e n e r a l 0 . 8 0 1 6 , 8 3 4 $ 1 6 , 8 3 4 $ - $ - $ 12,182 $ 4,652 $ -$ 16,834 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C o u n c i C o m m u n i t y E v e n t s a n d P r o m o t i o n 8 0 3 1 9 , 1 6 7 $ G e n e r a l 0 . 7 0 1 9 , 1 6 7 $ 1 9 , 1 6 7 $ - $ - $ 10,659 $ 8,508 $ -$ 19,167 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C o u n c i G o a l S e t t i n g 9 1 0 6 3 3 1 , 6 6 7 $ G e n e r a l 0 . 7 0 3 1 , 6 6 7 $ 3 1 , 6 6 7 $ - $ - $ 10,659 $ 21,008 $ -$ 31,667 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y M a n a g e Su p p o r t : E x t e r n a l a n d I n t e r n a l C u s t o m e r S e r v i c e 91 1 7 3 3 , 4 2 6 $ G e n e r a l 0 . 0 4 3 , 4 2 6 $ 3 , 4 2 6 $ - $ - $ 3,246 $ 180 $ -$ 3,426 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y M a n a g e Ec o n o m i c D e v e l o p m e n t S t r a t e g y I m p l e m e n t a t i o 9 1 2 0 3 1 5 1 , 7 7 4 $ G e n e r a l 0 . 3 0 1 5 1 , 7 7 4 $ 1 5 1 , 7 7 4 $ - $ - $ 65,924 $ 85,851 $ -$ 151,774 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y M a n a g e P3 P r o j e c t 9 1 2 2 3 1 6 , 5 6 7 $ G e n e r a l 0 . 0 8 1 6 , 5 6 7 $ 1 6 , 5 6 7 $ - $ - $ 16,206 $ 360 $ -$ 16,567 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y M a n a g e Ge n e r a l A d m i n i s t r a t i o n 9 1 2 5 3 3 1 , 1 5 6 $ G e n e r a l 0 . 2 7 3 1 , 1 5 6 $ 3 1 , 1 5 6 $ - $ - $ 29,940 $ 1,216 $ -$ 31,156 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y M a n a g e Su c c e s s i o n P l a n n i n g 9 1 2 6 3 9 , 9 2 4 $ G e n e r a l 0 . 0 7 9 , 9 2 4 $ 9 , 9 2 4 $ - $ - $ 9,608 $ 315 $ -$ 9,924 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y M a n a g e Pe r f o r m a n c e E v a l u a t i o n s 9 1 3 4 3 2 , 7 9 9 $ G e n e r a l 0 . 0 1 2 , 7 9 9 $ 2 , 7 9 9 $ - $ - $ 2,754 $ 45 $ -$ 2,799 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y M a n a g e Pr o p e r t y A c q u i s i t i o n 9 1 3 5 3 3 , 6 5 6 $ G e n e r a l 0 . 0 2 3 , 6 5 6 $ 3 , 6 5 6 $ - $ - $ 3,566 $ 90 $ -$ 3,656 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C o m m u n i c a Co m m u n i c a t i o n s V o l u n t e e r P r o g r a m 8 5 3 4 , 2 0 1 $ G e n e r a l 0 . 0 6 4 , 2 0 1 $ 4 , 2 0 1 $ - $ - $ 3,942 $ 259 $ -$ 4,201 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C o m m u n i c a Sp e c i a l E v e n t s & C i t i z e n E n g a g e m e n t P r o g r a m s 92 3 1 7 , 3 3 4 $ G e n e r a l 0 . 1 8 1 7 , 3 3 4 $ 1 7 , 3 3 4 $ - $ - $ 12,537 $ 4,797 $ -$ 17,334 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C o m m u n i c a Be s t P r a c t i c e s R e c o g n i t i o n 9 1 2 8 3 5 , 3 2 8 $ G e n e r a l 0 . 0 5 5 , 3 2 8 $ 5 , 3 2 8 $ - $ - $ 5,114 $ 214 $ -$ 5,328 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C o m m u n i c a Co m m u n i c a t i o n s & C o m m u n i t y E n g a g e m e n t C o 91 3 0 3 5 , 8 0 5 $ G e n e r a l 0 . 0 4 5 , 8 0 5 $ 5 , 8 0 5 $ - $ - $ 5,624 $ 180 $ -$ 5,805 $ 3 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C o m m u n i c a In t e r n a l C o m m u n i c a t i o n s P o l i c y 9 1 3 1 3 5 , 4 2 6 $ G e n e r a l 0 . 0 6 5 , 4 2 6 $ 5 , 4 2 6 $ - $ - $ 5,155 $ 270 $ -$ 5,426 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - P a r k s - M a i n t e T u r f & B a l l f i e l d M a i n t e n a n c e 9 5 3 1 6 6 , 5 9 2 $ G e n e r a l 1 . 3 7 1 6 6 , 5 9 2 $ 1 6 6 , 5 9 2 $ - $ - $ 91,348 $ 75,244 $ -$ 166,592 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - P a r k s - M a i n t e L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e 9 6 3 1 0 3 , 3 6 6 $ G e n e r a l 1 . 2 7 1 0 3 , 3 6 6 $ 1 0 3 , 3 6 6 $ - $ - $ 83,128 $ 20,238 $ -$ 103,366 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - P a r k s - M a i n t e B u i l d i n g a n d R e s t r o o m M a i n t e n a n c e 9 7 3 1 9 3 , 7 7 7 $ G e n e r a l 0 . 8 1 1 9 3 , 7 7 7 $ 1 9 3 , 7 7 7 $ - $ - $ 50,839 $ 142,938 $ -$ 193,777 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - P a r k s - M a i n t e G e n e r a l P a r k M a i n t e n a n c e 9 8 3 9 6 , 0 2 0 $ G e n e r a l 1 . 1 3 9 6 , 0 2 0 $ 9 6 , 0 2 0 $ - $ - $ 76,159 $ 19,861 $ -$ 96,020 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - P a r k s - M a i n t e P a r k F a c i l i t y R e n t a l s 9 9 3 1 2 , 3 1 4 $ G e n e r a l 0 . 1 4 1 2 , 3 1 4 $ - $ 1 2 , 3 1 4 $ 5 0 , 9 8 6 $ 11,834 $ 480 $ -$ 12,314 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - P a r k s - M a i n t e P a r k S u p e r v i s i o n / s u p p o r t 1 0 0 3 1 9 2 , 7 2 1 $ G e n e r a l 5 . 2 0 1 9 2 , 7 2 1 $ 1 9 2 , 7 2 1 $ - $ - $ 174,572 $ 18,149 $ -$ 192,721 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - P u b l i c T r a n s p o Bu s S h e l t e r M a i n t e n a n c e 1 0 2 3 1 2 , 6 2 1 $ P r o p o s i t i o n A 0 . 0 2 1 2 , 6 2 1 $ 1 2 , 6 2 1 $ - $ - $ 3,504 $ 9,117 $ -$ 12,621 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - P u b l i c T r a n s p o Di a l - A - R i d e 1 0 3 3 3 9 8 , 0 0 8 $ P r o p o s i t i o n A 0 . 1 6 3 9 8 , 0 0 8 $ 3 9 8 , 0 0 8 $ - $ - $ 21,041 $ 376,966 $ -$ 398,008 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - P u b l i c T r a n s p o Bu s P a s s S a l e s 1 0 4 3 1 7 7 , 9 0 2 $ P r o p o s i t i o n A 0 . 0 1 1 7 7 , 9 0 2 $ 3 5 , 2 9 7 $ 1 4 2 , 6 0 5 $ - $ 1,817 $ 176,085 $ -$ 177,902 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - P u b l i c T r a n s p o CO G 1 0 8 3 9 , 5 0 0 $ P r o p o s i t i o n A 0 . 0 0 9 , 5 0 0 $ 9 , 5 0 0 $ - $ - $ -$ 9,500 $ -$ 9,500 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Fe e & C h a r g e C l a s s e s 1 0 9 3 9 5 , 0 8 2 $ G e n e r a l 0 . 5 2 9 5 , 0 8 2 $ - $ 9 5 , 0 8 2 $ 1 0 9 , 6 1 3 $ 49,818 $ 37,102 $ 8,162 $ 86,920 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Se n i o r L u n c h P r o g r a m 1 1 0 3 3 7 , 2 1 7 $ G e n e r a l 0 . 2 1 3 7 , 2 1 7 $ 3 7 , 2 1 7 $ - $ - $ 19,066 $ 14,956 $ 3,195 $ 34,022 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Se n i o r S p e c i a l A c t i v i t i e s a n d P r o g r a m s 1 1 1 3 1 9 , 2 8 0 $ G e n e r a l 0 . 1 1 1 9 , 2 8 0 $ 1 9 , 2 8 0 $ - $ - $ 9,860 $ 7,766 $ 1,655 $ 17,625 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Ad u l t E x c u r s i o n s 1 1 2 3 2 6 , 4 5 5 $ G e n e r a l 0 . 1 5 2 6 , 4 5 5 $ - $ 2 6 , 4 5 5 $ 5 5 5 $ 13,542 $ 10,642 $ 2,271 $ 24,184 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Ju n i o r H i g h I n t r a m u r a l S p o r t s 1 1 8 3 1 5 , 2 7 4 $ G e n e r a l 0 . 0 7 1 5 , 2 7 4 $ 1 3 , 1 7 4 $ 2 , 1 0 0 $ - $ 9,073 $ 4,889 $ 1,311 $ 13,963 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Mi n i - s p o r t s 1 1 9 3 1 5 , 2 7 4 $ G e n e r a l 0 . 0 7 1 5 , 2 7 4 $ - $ 1 5 , 2 7 4 $ 1 , 4 2 6 $ 9,073 $ 4,889 $ 1,311 $ 13,963 $ 2 De p a r t m e n t Pr o g r a m Nu m b e r Qu a r t i l e Gr o u p To t a l Es t i m a t e d Bu d g e t Fu n d Pr o g r a m C o s t Po r t i o n Fu n d e d b y Ge n e r a l Go v e r n m e n t Re v e n u e Po r t i o n F u n d e d b y Pr o g r a m R e v e n u e s Program Revenue Collected in Excess of Program CostsPersonnel Costs Non-Personnel Allocated Costs Direct Program Costs Nu m b e r o f F T E s Pr o g r a m N a m e 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Pe n t a t h l o n & T r a c k & F i e l d 1 2 0 3 1 5 , 2 7 4 $ G e n e r a l 0 . 0 7 1 5 , 2 7 4 $ 1 4 , 3 7 4 $ 9 0 0 $ - $ 9,073 $ 4,889 $ 1,311 $ 13,963 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m ST A R S A f t e r s c h o o l P r o g r a m 1 2 1 3 3 6 3 , 1 8 6 $ G e n e r a l 1 . 6 3 3 6 3 , 1 8 6 $ 2 0 7 , 1 1 1 $ 1 5 6 , 0 7 5 $ - $ 215,093 $ 116,916 $ 31,177 $ 332,008 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Ho l i d a y C a m p s 1 2 7 3 3 3 , 6 1 5 $ G e n e r a l 0 . 1 7 3 3 , 6 1 5 $ 2 2 , 9 6 5 $ 1 0 , 6 5 0 $ - $ 18,649 $ 12,080 $ 2,886 $ 30,729 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Yo u t h C o m m i t t e e 1 2 9 3 1 4 , 8 2 2 $ G e n e r a l 0 . 0 8 1 4 , 8 2 2 $ 1 4 , 8 2 2 $ - $ - $ 7,855 $ 5,695 $ 1,272 $ 13,550 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Vo l u n t e e r R e c o g n i t i o n 1 3 1 3 1 1 , 5 2 9 $ G e n e r a l 0 . 1 0 1 1 , 5 2 9 $ 1 1 , 2 2 9 $ 3 0 0 $ - $ 3,420 $ 7,118 $ 990 $ 10,539 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Co m m u n i t y E v e n t s 1 3 2 3 8 0 , 1 9 9 $ G e n e r a l 0 . 4 4 8 0 , 1 9 9 $ 6 9 , 1 7 9 $ 1 1 , 0 2 0 $ - $ 41,418 $ 31,897 $ 6,885 $ 73,314 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Co m m u n i t y E v e n t s - C a m e l l i a F e s t i v a l 1 3 3 3 4 0 , 4 2 6 $ G e n e r a l 0 . 2 0 4 0 , 4 2 6 $ 4 0 , 4 2 6 $ - $ - $ 22,748 $ 14,208 $ 3,470 $ 36,956 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Co m m u n i t y E v e n t s - L i g h t s o n T e m p l e C i t y 1 3 5 3 3 4 , 3 5 9 $ G e n e r a l 0 . 1 9 3 4 , 3 5 9 $ 3 4 , 3 5 9 $ - $ - $ 17,920 $ 13,489 $ 2,950 $ 31,410 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Co m m u n i t y E v e n t s - Y a r d o f t h e Q u a r t e r / H o l i d a y 1 3 6 3 1 , 2 7 3 $ G e n e r a l 0 . 0 1 1 , 2 7 3 $ 1 , 2 7 3 $ - $ - $ 703 $ 460 $ 109 $ 1,163 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - T r e e s & P a r k w Me d i a n M a i n t e n a n c e 1 4 1 3 1 4 0 , 5 7 9 $ L i g h t i n g a n d L a n d s c a p e 1. 2 8 1 4 0 , 5 7 9 $ 1 4 0 , 5 7 9 $ - $ - $ 61,050 $ 79,529 $ -$ 140,579 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - T r e e s & P a r k w Pr u n i n g , r e m o v a l , a n d p l a n t i n g o f p u b l i c t r e e s 1 4 2 3 1 9 5 , 2 9 5 $ L i g h t i n g a n d L a n d s c a p e 2. 0 5 1 9 5 , 2 9 5 $ 1 9 5 , 2 9 5 $ - $ - $ 170,079 $ 25,216 $ -$ 195,295 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - T r e e s & P a r k w Co n t r a c t p r u n i n g , r e m o v a l , a n d p l a n t i n g o f p u b l i c 14 3 3 1 6 2 , 6 1 3 $ L i g h t i n g a n d L a n d s c a p e 0. 1 5 1 6 2 , 6 1 3 $ 1 6 2 , 6 1 3 $ - $ - $ 18,152 $ 144,460 $ -$ 162,613 $ 3 P a r k s & R e c r e a t i o n - T r e e s & P a r k w In s p e c t i o n s & S e r v i c e R e q u e s t s b y A r b o r i s t 1 4 4 3 5 4 , 1 5 6 $ L i g h t i n g a n d L a n d s c a p e 0. 5 4 5 4 , 1 5 6 $ 5 4 , 1 5 6 $ - $ - $ 49,311 $ 4,845 $ -$ 54,156 $ 4 A dm i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - A d m i n i s t r a St a f f R e p o r t P r e p a r a t i o n 9 1 1 3 4 9 , 8 1 5 $ G e n e r a l 0 . 0 5 9 , 8 1 5 $ 9 , 8 1 5 $ - $ - $ 9,646 $ 169 $ -$ 9,815 $ 4 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - F i n a n c e A c c o u n t s R e c e i v a b l e 9 0 3 4 4 1 4 , 7 3 0 $ G e n e r a l 0 . 1 5 1 4 , 7 3 0 $ 1 4 , 7 3 0 $ - $ - $ 14,252 $ 477 $ -$ 14,730 $ 4 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - F i n a n c e B a n k i n g C h a r g e s 9 0 7 8 4 3 5 , 0 0 0 $ G e n e r a l 0 . 0 0 3 5 , 0 0 0 $ 3 5 , 0 0 0 $ - $ - $ -$ 35,000 $ -$ 35,000 $ 4 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - F i n a n c e F i n a n c i a l S o f t w a r e S u p p o r t 9 0 7 9 4 3 7 , 4 9 0 $ G e n e r a l 0 . 0 0 3 7 , 4 9 0 $ 3 7 , 4 9 0 $ - $ - $ -$ 37,490 $ -$ 37,490 $ 4 A dm i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - P u r c h a s i n g Ma i l P r o c e s s i n g 9 0 7 0 4 1 7 , 0 0 0 $ G e n e r a l 0 . 0 0 1 7 , 0 0 0 $ 1 7 , 0 0 0 $ - $ - $ -$ 17,000 $ -$ 17,000 $ 4 A dm i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - P u r c h a s i n g Pu r c h a s e o f G e n e r a l O f f i c e S u p p l i e s 9 0 7 1 4 2 3 , 2 4 2 $ G e n e r a l 0 . 0 5 2 3 , 2 4 2 $ 2 3 , 2 4 2 $ - $ - $ 4,383 $ 18,859 $ -$ 23,242 $ 4 A dm i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - P u r c h a s i n g Pu r c h a s e O r d e r P r o c e s s i n g 9 0 7 2 4 4 , 5 4 2 $ G e n e r a l 0 . 0 5 4 , 5 4 2 $ 4 , 5 4 2 $ - $ - $ 4,383 $ 159 $ -$ 4,542 $ 4 A dm i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - P u r c h a s i n g IT S u p p o r t 9 0 8 0 4 8 4 , 5 0 0 $ G e n e r a l 0 . 0 0 8 4 , 5 0 0 $ 8 4 , 5 0 0 $ - $ - $ -$ 84,500 $ -$ 84,500 $ 4 A dm i n i s t r a t i v e S e r v i c e s - P u r c h a s i n g Te l e p h o n e E x p e n s e , C o p i e r L e a s e , P o s t a g e M a 90 8 1 4 2 8 , 0 0 0 $ G e n e r a l 0 . 0 0 2 8 , 0 0 0 $ 2 8 , 0 0 0 $ - $ - $ -$ 28,000 $ -$ 28,000 $ 4 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - H o u s i n g O t h e r H o u s i n g P r o g r a m s 5 2 4 7 7 , 8 3 1 $ G e n e r a l 0 . 2 5 7 7 , 8 3 1 $ 7 7 , 8 3 1 $ - $ - $ 25,602 $ 52,229 $ -$ 77,831 $ 4 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t - P u b l i c S a LA S D M o t o r D e p u t y 2 7 4 1 2 6 , 0 0 0 $ G e n e r a l 0 . 0 0 1 2 6 , 0 0 0 $ 1 2 6 , 0 0 0 $ - $ - $ -$ 126,000 $ -$ 126,000 $ 4 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C l e r k ' s L e g a l A d v e r t i s i n g 9 0 1 1 4 3 , 0 0 0 $ G e n e r a l 0 . 0 0 3 , 0 0 0 $ 3 , 0 0 0 $ - $ - $ -$ 3,000 $ -$ 3,000 $ 4 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C l e r k ' s E x t e r n a l C e r t i f i c a t i o n s a n d R e c o r d a t i o n s 9 1 3 7 4 1 4 , 4 7 9 $ G e n e r a l 0 . 1 5 1 4 , 4 7 9 $ 1 4 , 4 7 9 $ - $ - $ 13,471 $ 1,008 $ -$ 14,479 $ 4 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C o u n c i S i s t e r C i t y 7 8 4 2 2 , 1 6 7 $ G e n e r a l 0 . 7 0 2 2 , 1 6 7 $ 2 2 , 1 6 7 $ - $ - $ 10,659 $ 11,508 $ -$ 22,167 $ 4 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C o u n c i R e c o g n i t i o n 9 1 0 7 4 2 0 , 6 6 7 $ G e n e r a l 0 . 7 0 2 0 , 6 6 7 $ 2 0 , 6 6 7 $ - $ - $ 10,659 $ 10,008 $ -$ 20,667 $ 4 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y C o u n c i T r a i n i n g 9 1 0 8 4 4 1 , 6 6 7 $ G e n e r a l 0 . 7 0 4 1 , 6 6 7 $ 4 1 , 6 6 7 $ - $ - $ 10,659 $ 31,008 $ -$ 41,667 $ 4 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y M a n a g e Ci t y M a n a g e r ' s R e p o r t 9 1 1 5 4 1 9 , 6 4 0 $ G e n e r a l 0 . 1 7 1 9 , 6 4 0 $ 1 9 , 6 4 0 $ - $ - $ 18,898 $ 743 $ -$ 19,640 $ 4 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C i t y M a n a g e Om b u d s m a n 9 1 2 1 4 1 5 , 6 8 3 $ G e n e r a l 0 . 0 6 1 5 , 6 8 3 $ 1 5 , 6 8 3 $ - $ - $ 15,413 $ 270 $ -$ 15,683 $ 4 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C o m m u n i c a Ci t y w i d e B r a n d i n g I m p l e m e n t a t i o n 9 1 2 9 4 1 7 , 1 0 5 $ G e n e r a l 0 . 1 0 1 7 , 1 0 5 $ 1 7 , 1 0 5 $ - $ - $ 12,655 $ 4,450 $ -$ 17,105 $ 4 M a n a g e m e n t S e r v i c e s - C o m m u n i c a In t e r g o v e r n m e n t a l R e l a t i o n s 9 1 3 2 4 9 , 7 0 3 $ G e n e r a l 0 . 0 7 9 , 7 0 3 $ 9 , 7 0 3 $ - $ - $ 9,410 $ 293 $ -$ 9,703 $ 4 P a r k s & R e c r e a t i o n - P u b l i c T r a n s p o Re c r e a t i o n T r a n s i t 1 0 5 4 4 3 , 6 7 1 $ P r o p o s i t i o n A 0 . 0 2 4 3 , 6 7 1 $ 4 3 , 6 7 1 $ - $ - $ 3,504 $ 40,167 $ -$ 43,671 $ 4 P a r k s & R e c r e a t i o n - P u b l i c T r a n s p o Fi x e d R o u t e T r a n s i t S y s t e m 1 0 7 4 1 1 1 , 1 9 1 $ P r o p o s i t i o n A 0 . 0 6 1 1 1 , 1 9 1 $ 1 1 1 , 1 9 1 $ - $ - $ 10,676 $ 100,515 $ -$ 111,191 $ 4 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Se n i o r W o r k s h o p s & S e m i n a r s 1 1 3 4 1 5 , 6 9 3 $ G e n e r a l 0 . 0 9 1 5 , 6 9 3 $ 1 5 , 6 9 3 $ - $ - $ 8,018 $ 6,328 $ 1,347 $ 14,346 $ 4 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Se n i o r I n f o r m a t i o n & R e f e r r a l s 1 1 4 4 4 , 9 3 1 $ G e n e r a l 0 . 0 3 4 , 9 3 1 $ 4 , 9 3 1 $ - $ - $ 2,494 $ 2,013 $ 423 $ 4,508 $ 4 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Yo u t h B a s k e t b a l l L e a g u e 1 1 5 4 1 4 3 , 3 3 4 $ G e n e r a l 0 . 6 2 1 4 3 , 3 3 4 $ 7 1 , 1 5 9 $ 7 2 , 1 7 5 $ - $ 86,161 $ 44,868 $ 12,304 $ 131,029 $ 4 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Sp o r t s C a m p 1 1 6 4 3 6 , 1 6 9 $ G e n e r a l 0 . 1 6 3 6 , 1 6 9 $ 2 7 , 6 6 9 $ 8 , 5 0 0 $ - $ 21,704 $ 11,361 $ 3,105 $ 33,064 $ 4 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Fl a g F o o t b a l l L e a g u e 1 1 7 4 1 5 , 2 7 4 $ G e n e r a l 0 . 0 7 1 5 , 2 7 4 $ 1 1 , 0 2 4 $ 4 , 2 5 0 $ - $ 9,073 $ 4,889 $ 1,311 $ 13,963 $ 4 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Su m m e r S T A R S 1 2 2 4 2 6 , 2 7 8 $ G e n e r a l 0 . 1 3 2 6 , 2 7 8 $ - $ 2 6 , 2 7 8 $ 1 1 , 0 2 2 $ 14,819 $ 9,204 $ 2,256 $ 24,023 $ 4 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Te e n Z o n e 1 2 3 4 5 2 , 6 8 1 $ G e n e r a l 0 . 2 8 5 2 , 6 8 1 $ 3 7 , 1 3 1 $ 1 5 , 5 5 0 $ - $ 28,313 $ 19,845 $ 4,522 $ 48,159 $ 4 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Su m m e r T e e n Z o n e 1 2 4 4 1 5 , 2 7 4 $ G e n e r a l 0 . 0 7 1 5 , 2 7 4 $ 2 7 4 $ 1 5 , 0 0 0 $ - $ 9,073 $ 4,889 $ 1,311 $ 13,963 $ 4 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Yo u t h a n d T e e n E x c u r s i o n s 1 2 5 4 2 2 , 6 1 0 $ G e n e r a l 0 . 1 1 2 2 , 6 1 0 $ 5 5 $ 2 2 , 5 5 5 $ - $ 12,904 $ 7,766 $ 1,941 $ 20,669 $ 4 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Su p e r S t a r s D r i l l T e a m 1 2 6 4 2 3 , 1 0 1 $ G e n e r a l 0 . 1 1 2 3 , 1 0 1 $ 1 6 , 9 0 1 $ 6 , 2 0 0 $ - $ 13,208 $ 7,909 $ 1,983 $ 21,118 $ 4 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Yo u t h a n d T e e n S p e c i a l A c t i v i t i e s / P r o g r a m s 1 2 8 4 2 6 , 2 7 8 $ G e n e r a l 0 . 1 3 2 6 , 2 7 8 $ 2 1 , 5 0 3 $ 4 , 7 7 5 $ - $ 14,819 $ 9,204 $ 2,256 $ 24,023 $ 4 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Vo l u n t e e r P r o g r a m & O p p o r t u n i t i e s 1 3 0 4 1 4 , 6 7 3 $ G e n e r a l 0 . 1 3 1 4 , 6 7 3 $ 1 4 , 6 7 3 $ - $ - $ 4,353 $ 9,060 $ 1,260 $ 13,413 $ 4 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Fi n a n c i a l A s s i s t a n c e 1 3 7 4 2 1 , 7 0 9 $ G e n e r a l 0 . 1 5 2 1 , 7 0 9 $ 2 1 , 7 0 9 $ - $ - $ 9,046 $ 10,800 $ 1,864 $ 19,846 $ 4 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Ma r k e t i n g 1 3 8 4 4 2 , 0 1 2 $ G e n e r a l 0 . 2 6 4 2 , 0 1 2 $ 4 2 , 0 1 2 $ - $ - $ 19,409 $ 18,997 $ 3,606 $ 38,406 $ 4 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Pr o m o t i o n a l I t e m s 1 4 0 4 3 , 1 4 4 $ G e n e r a l 0 . 0 3 3 , 1 4 4 $ 3 , 1 4 4 $ - $ - $ 933 $ 1,941 $ 270 $ 2,874 $ 4 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m Pa r k s a n d R e c r e a t i o n C o m m i s s i o n S u p p o r t 9 1 3 8 4 1 $ G e n e r a l 0 . 0 0 1 $ 1 $ - $ - $ -$ 1 $ -$ 1 $ 4 P a r k s & R e c r e a t i o n - R e c r e a t i o n / H u m St a f f a n d C o m m i s s i o n e r T r a i n i n g 9 1 3 9 4 1 $ G e n e r a l 0 . 0 0 1 $ 1 $ - $ - $ -$ 1 $ -$ 1 $ 10 0- $ 3