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HomeMy Public PortalAbout1.1) Table of Content CITY OF TEMPLE CITY PROPOSED BUDGET FY 2014-2016 TABLE OF CONTENTS CITY OF TEMPLE CITY BUDGET MESSAGE LETTER OF TRANSMITTAL BUDGET SUMMARY BUDGETGUIDE . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . 1 CITY OFFICIALS. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ORGANIZATION STRUCTURE . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ORGANIZATION CHART. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 FULL TIME POSITION SCHEDULE BY PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7i, FULL TIME POSITION SCHEDULE BY POSITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 10 PARTTIME POSITION SCHEDULE BY PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 14 FULL TIME PERSONNEL COSTS. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 PARTTIME PERSONNEL COSTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..I . . . . . . . . .. . . 16 FUND SECTION '. FUND TYPES AND DESCRIPTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 17 FUNDING SOURCE ABBREVIATIONS. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 STATEMENT OF ESTIMATED FUND BALANCES FY 2013-14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 19 STATEMENT OF ESTIMATED FUND BALANCES FY 2014-15 . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 STATEMENT OF ESTIMATED FUND BALANCES FY 2015-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 21 GENERAL FUND BALANCES RESERVED AND UNRESERVED AT 6-30-14. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 22A GENERAL FUND BALANCES RESERVED AND UNRESERVED AT 6-30-15 . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . .. . . 22B REVENUE SECTION L- ESTIMATED REVENUE FUNDS-BY SOURCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 23 CITY OF TEMPLE CITY PROPOSED BUDGET FY 2014-2016 TABLE OF CONTENTS EXPENDITURE SECTION EXPENDITURE APPROPRIATIONS BY FUNDING SOURCE. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . 27 EXPENDITURE APPROPRIATIONS BY PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 30 DEPARTMENTAL PROGRAMS '.. MANAGEMENT SERVICES DEPARTMENT 33 '...... CityCouncil. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 CityManager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 41 CityAttorney. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 49 Elections. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . 53 CityClerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . .. . . 59 ADMINISTRATIVE SERVICES DEPARTMENT 67 Support Services. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 69 Insurance/Benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Accounting. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . 81 Purchasing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89I PARKS&RECREATION DEPARTMENT 95 '.. Recreation/Human Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Public Transportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Parks-Maintenance/Facilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 ' Trees and Parkways. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 121 COMMUNITY DEVELOPMENT DEPARTMENT PLANNING DIVISION 129 Planning . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Building. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 139 Housing. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 145 CITY OF TEMPLE CITY PROPOSED BUDGET FY 2014-2016 TABLE OF CONTENTS COMMUNITY DEVELOPMENT DEPARTMENT PUBLIC SAFETY DIVISION 149 Law Enforcement. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 !. Traffic Engineering. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Animal Control . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 ',, Emergency Services. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 �� Community Preservation.. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 173 Parking Administration . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 SII PUBLIC WORKS DIVISION 185 Administration and Engineering. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 StreetCleaning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 193 Traffic Signal Maintenance. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Traffic Signs&Striping Maintenance. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 201 Street Maintenance. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Sidewalk Maintenance. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 209 Solid Waste Management. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 StreetLighting. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 PUBLIC MAINTENANCE DIVISION 221 General Government Buildings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 223 i Parking Facilities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Graffiti Abatement. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 235 �� CITY OF TEMPLE CITY PROPOSED BUDGET FY 2014-2016 TABLE OF CONTENTS VEHICLES AND EQUIPMENT ', INTRODUCTION . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 CAPITALIZED FIXED ASSETS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 FUNDING SOURCE DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 246 FUNDING SOURCE SUMMARY. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 PROJECT COST SUMMARY. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 i PROJECTDETAIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 249 PROJECT RECAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . it i j i