HomeMy Public PortalAboutFY 2023 Recreation Department Budget CITY OF WATERTOWN
NEXT YEAR BUDGET COMPARISON R:-PORT
DEPARTMENT OF RECREATION
FY 2023 FY 2023
FY 2022 FY 2022 LEVEL ADDITIONAL
FY 2021 ORIGINAL REVISED SERVICE FUNDING MANAGER
ACTUAL BUDGET BUDGET BUDGET REQUESTS RECOMMENDS
10163051 RECREATION PERSONNEL
10163051 510111 FULL TIME SALARIES $ 286,179 $ 294,330 $ 295,357 $ 296,369 $ 53,000 $ 349,369
10163051 510112 PART TIME SALARIES $ 55,869 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000
10163051 510130 OVERTIME $ 6,304 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000
10163051 510143 LONGEVITY $ 2,650 $ 3,467 $ 4,404 $ 5,175 $ 5,175
10163051 510190 CLOTHING $ 875 $ 900 $ 900 $ 900 $ 900
10163051 511111 PRIOR YEAR FULL TIME $ 3,815
(TOTAL RECREATION PERSONNEL $ 355,692 $ 370,697 $ 372,661 $ 374,444 $ 53,000 $ 427,444
10163052 RECREA'-ION EXPENSES
10163052 520270 BUILDING RENTAL $ 20,000 $ 20,000
10163052 530303 CONTRACTED SERVICES $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
10163052 540421 OFFICE SUPPLIES $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300
10163052 540422 PRINTING AND FORMS $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750
10163052 550500 MEDICAL SUPPLIES $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400
10163052 550510 EDUCATION SUPPLIES $ 867 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500
10163052 550585 RECREATION SUPPLIES $ 15,750 $ 15,750 $ 15,750 $ 15,750 $ 15,750
10163052 550586 UNIFORMS $ 525 $ 525 $ 525 $ 525 $ 525
10163052 570710 IN STATE TRAVEL $ 24 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000
10163052 570730 DUES&SUBCRIPT. $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000
10163052 570782 HOLIDAY CELEBRATIONS $ 1,526 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000
(TOTAL RECREATION EXPENSES $ 27,142 $ 30,225 $ 30,225 $ 30,225 $ 20,000 $ 50,225
ITOTAL RECREATION $ 382,835 $ 400,922 $ 402,886 $ 404,669 $ 73,000 $ 477,669
Page 1
RECREATION FY 2023
ir HIRE FY22 FY22 FY22 FY23 FY23 FY23 LONG- CLOTH- TOTAL
NAME 1TLE DATE #Hrs GRADE STEP ANNUAL GRADE STEP ANNUAL EVITY ING COMPENSATION
Centola Recreation Director 12/14/09 37.5 M3 10 $100,129 M3 10 $100,129 $100,129
IThebado Jr. Assistant Recreation Director 11/17/08 40 Grade 9L 8 $77,726 Grade 9L 8 $77,726 $2,050 $900 $80,676
Lutournas Recreation Supervisor 10/10/17 40 Grade 5L 4/5 $59,180 Grade 5L 5/6 $61,436 $1,075 $62,511
(McPhail-Daley Head Clerk 11/8/21 37.5 Grade 4 4 $55,415 Grade 4 4/5 $57,078 $2,050 $59,128
(Full Time Total $296,369 $5,175 $900 $302,444
PART TIME
(Various Seasonal Employees $65,000 $65,000
Part Time Total $65,000 $65,000
OVERTIME $7,000
DEPARTMENT TOTALS $361,369 $5,175 I $900 $374,444
SUPPLIES AND SERVICES
EXPENDITURE WORKSHEET
FISCAL YEAR 2023
DEPARTMENT: RECREATION
FY 2022 FY 2023
ACCOUNT ACCOUNT ACCOUNT REVISED LEVEL SERVICE INFORM.
ORG OBJECT TITLE BUDGET BUDGET TECH. DESCRIPTION
0163052 530303 CONTRACTED SERVICES $6,000 $6,000
$ 6,000 (Belmont-Watertown S.P.O.R.T.
10163052 540421 OFFICE SUPPLIES $300 $300
$ 300 pens,pencils,clipboards,colored paper
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10163052 540422 PRINTING AND FORMS $750 $750
$ 750 Pequossette brochere,marketing publications
10163052 550500 MEDICAL SUPPLIES $400 $400
$ 400 bandages,gauze pads,ice packs and tape
10163052 550510 EDUCATION SUPPLIES $1,500 $1,500
$ 1,500 instructional videos,books and guides
0163052 550585 RECREATION SUPPLIES $15,750 $15,750
$ 3,750 tshirts,hats,water bottles,towels
$ 12,000 recreation equipment
0163052 550586 UNIFORMS $525 $525
$ 525 shirts,jackets and hats
0163052 570710 IN STATE TRAVEL $1,000 $1,000
$ 1,000 travel,food,lodging for conferences and clinics
0163052 570730 DUES&SUBCRIPT. $1,000 $1,000
$ 1,000 member dues for director and two assistants
0163052 570782 HOLIDAY CELEBRATIONS $3,000 $3,000
$ 3,000 memorial day,halloween and July 4th celebrations
TOTALS $30,225 $30 225
REQUEST FOR ADDITIONAL FUNDING
FISCAL YEAR 2023
,1. DEPARTMENT
Recreation
2. SHORT DESCRIPTION/TITLE
Facilities Use Support
3. FUNDING AMOUNT REQUESTED
IACCT CODE I DESCRIPTION/POSITION (COST/SALAR-Y
0163052 520270 Cost of use for the school department and $20,000
boys and girls c ub building facilities
TOTAL REQUEST I $20,000
4. JUSTIFICATION/IMPACT
REQUEST FOR ADDITIONAL FUNDING
FISCAL YEAR 2023
11. DEPARTMENT
Recreation
12. SHORT DESCRIPTION/TITLE
Recreation Supervisor
3. FUNDING AMOUNT REQUESTED
ACCT CODE I DESCRIPTION/POSITION (COST/SALARY
163051 Recreation Supervior (Secord Shift) $53,000
Wednesday thru Sunday
. TOTAL REQUEST $53,000
4. JUSTIFICATION/IMPACT
Recrutina, hiring and retaining quality seasonal is nearly imposible at this time.
Stress and expectations on current leadership is takinq its toll on mental and phvsical health
We are limited on what we can offer and when because of staffing limitations
Resident's expectations for services have increased dramatically in recent years.
More programs, supervisory requirements and meetings required after 2:00pm and on weekends.
,More diverse program opportunities needed for ages middle school, high school through the elderly.
The population of Watertown has increased, it is now a City
Program opportunities have grown 35% over the past five years.
Expectations of residents exceed staffing levels.
More program opportunities needed for ages middle school, high school through the elderly.
Programs need to meet the new healthy living and wellness initiatives.
i Lack of qualified and quantity of part time workers: Limited to 18 hours per week.
(Concerns of using too many vendors or partnerships to increase, supplement programs.
(Active and passive programs need to reach the new residents relocating in Watertown.
(Supervise, train and evaluate staff: Assist in the selection process of program staff.
Need consistent supervisory coverage from late afternoon to evening and weekends.
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